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2024年度 |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及決算單位構成情況
三、2024年度主要工作完成情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表（功能科目）
六、財政撥款基本支出決算表（經濟科目）
七、一般公共預算支出決算表（功能科目）
八、一般公共預算基本支出決算表（經濟科目）
九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算支出決算表
十一、國有資本經營預算支出決算表
十二、財政撥款機關運行經費支出決算表
十三、政府采購支出決算表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）承擔應急值守工作。
（二）指導、協調突發事件發展態勢的跟蹤研判并提出應對處置建議；協助承擔事故災害應急處置有關工作。
（三）負責安全生產事故災難和自然災害預警信息的接收、研判、綜合、報送和分轉工作，以及涉及事故災害舉報信息的接收、分轉工作；負責落實自然災害信息資源獲取和共享機制；協助指揮協調相關應急專業隊伍。
（四）承擔高危行業主要負責人、安全管理員、特種作業人員以及各類應急專業和社會救援力量的專業能力培訓考核工作。
（五）協助指導全市各級應急救援力量建設，落實應急指揮協調聯動機制。
（六）協助承擔對市重大危險源的監控預警工作。
（七）協助制訂事故災難和自然災害分級應對制度。
（八）協助指導協調全市各級各部門各企業應急預案制訂、應急演練和應急預案體系建設工作。
（九）負責采購存儲必要的應急救援物資和裝備；協調調度全市應急救援物資和裝備。
（十）跟蹤、處理安全生產事故救援的相關信息，定期分析、總結和評估安全生產事故應急救援工作。
（十一）協助承擔沿江（江陰段）危險化學品事故及市安全生產事故災難和自然災害等方面應急救援的指揮、調度、協調等相關支持保障工作；協助制訂沿江區域性?；肥鹿蕬本仍A案。
（十二）協助市消防救援大隊開展相關工作。
（十三）落實本單位安全生產主體責任。
（十四）完成市應急管理局交辦的其他任務。
二、單位機構設置及決算單位構成情況
根據單位職責分工，本單位內設機構包括綜合科、預案管理科、指揮調度科、危險化學品應急救援科、綜合救援科、信息管理科、裝備科、培訓考核科。本單位無下屬單位。
三、2024年度主要工作完成情況
2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，本單位貫徹落實省、市應急管理工作決策部署，以扎實開展專項整治鞏固提升年、基礎建設強化推進年行動為著力點，緊緊圍繞全年度重點工作任務，取得了如下成績：
（一）值守規范，預警加強，應急指揮體系更完善。下發《2024年全市應急指揮、救援協調和預案管理工作要點》，基本形成“橫向聯動，縱向貫通”的應急指揮模式，常態化開展信息化聯調聯試、聯演聯訓。強化對各版塊及重點監管企業應急值守工作的監督考核，推動應急值守的規范化、標準化建設。嚴格落實緊急信息報送工作要求，健全應急信息資源共享和信息報送紅黑榜等機制。今年累計收發氣象預警提示信息432條，發布“澄安早知道”47期，受眾人群達183198人次。接入重大危險源企業和?；反a頭企業視頻點位82路，應急指揮平臺數據點位1978個。進一步推進“智慧巡查”新模式，累計網絡巡查30330家次，開展無人機智慧巡查20次，發現企業安全隱患及違法違規行為4起。
（二）數智支撐，建設標準，基層應急能力再提升。率先在全省構建起“省、市、縣、鄉”四級應急指揮體系，標準化建設應急指揮所，完善應急管理部門勤務運行方案，初步實現基層立即響應、救援力量快速趕赴現場、多部門聯合開展先期處置模式。印發《關于全面加強基層應急管理能力標準化建設工作的通知》，深入開展基層應急管理能力“六有”標準化建設。建立靈敏高效的應急管理處突體系，完善公共安全突發事件應急處置機制，基本實現突發事件現場30分鐘內連線的可視化指揮調度。
（三）隊伍擴容，實戰淬煉，救援力量建設新增強。本年新增水下救援領域應急救援隊伍1支，拓寬“澄應聯盟”應急救援領域覆蓋面。制定全年演訓計劃和技能練兵科目，分行業、領域進行“月練”“月課題”，開展涵蓋水域救援、有限空間、?；沸孤┨幹玫瓤颇繉ｍ椦萦?次。推動省危險化學品應急救援江陰隊正規化、專業化建設，以賽促練、以考代訓，組織隊伍骨干成員參加省、無錫市應急救援隊伍技能比武活動，取得多項團體及個人第一，切實提升隊伍實戰能力。
（四）裝備升級，預案優化，救援保障能力有突破。明確我市企業名錄清單，完成臨港化工園區內14家重大危險源企業和7家?；反a頭企業應急救援“一企一案一策”建設，科學動態更新“點對點”應急救援方案，完善突發事件全流程處置方案。分類開展重大危險源企業應急演練、較大事故模擬桌面推演，提升突發事件應急指揮和救援協調能力。完成沿江基地二期項目主體建設，加快推進“重型化工編隊”組建。掌握全市應急資源分布，強化資源整合，與多家重點物資生產、儲存企業簽訂應急物資保障協議，優化全市應急資源“一張圖”，提升重特大災害事故救援協調質效。
（五）考訓結合，公眾參與，教育培訓開展見成效。沿江應急救援基地入選應急部“國家應急科普基地”及“江蘇省安全應急科普場館”，結合公眾開放日和安全生產月主題活動，常態化開展青少年安全實訓營和社會公眾參觀體驗，本年組織活動15期，培訓1728人次。安全生產考試考核點按照省、無錫市要求，改造考場環境，優化考試設備，保質保量完成考試計劃，迎考27837人次。通過規范培訓和考試管理，提高從業人員安全意識和操作技能，促進社會公眾安全意識、防災減災與自救互救能力提升。
（六）部門聯動，區域合作，救援協同機制更健全。開展節假日期間和極端天氣時段跨部門聯勤聯值，完善綜合信息收集報送與分析研判。與鹽錫支隊、市檢察院、市公安局簽訂四方合作框架協議，整合資源、共享信息、協同行動。積極參與長三角區域應急管理協作，深化與常州安能基地、常州市公共安全教育館戰略合作，建立健全區域應急共享聯動機制，推動三方區域聯動。拓展校地合作，與南京信息工程大學探討合作模式，實現優勢互補、合作共贏。
2024年度工作中雖然取得了一定成績，但仍存在不足之處。“六有”標準化建設、跨部門聯勤聯值、應急救援隊伍建設工作等仍需進一步深化完善。2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，是“十四五”規劃收官之年，也是“十五五”規劃謀劃之年，做好應急管理工作責任重大。應急指揮中心將堅決貫徹市應急局決策部署，加強基層救援隊伍建設，夯實救援隊伍實戰能力，提升基層應急處置和保障能力，全面推進“六有”標準化建設。加快推進江陰隊正規化、專業化建設。常態化跨部門聯勤聯值，建立應急聯動協同、常態業務協調、災情動態通報和應急資源協同保障機制，為突發事件應急處置做好防范應對工作。不斷強化應急準備工作和自身能力建設水平，更好統籌發展和安全、以高水平安全服務保障高質量發展。
第二部分
江陰市應急指揮中心
2024年度單位決算表
|
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
決算數 |
按功能分類 |
決算數 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,190.08 |
一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算財政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、上級補助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業收入 |
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五、教育支出 |
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六、經營收入 |
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六、科學技術支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社會保障和就業支出 |
88.59 |
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|
九、衛生健康支出 |
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十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
114.82 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業信息等支出 |
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十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
145.42 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經營預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
841.18 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、債務還本支出 |
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二十五、債務付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
1,190.08 |
本年支出合計 |
1,190.01 |
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|
使用非財政撥款結余 |
|
結余分配 |
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|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
0.07 |
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|
總計 |
1,190.08 |
總計 |
1,190.08 |
|
注：本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 |
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公開02表 |
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|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
財政專戶管理教育收費 |
事業收入（不含專戶管理教育收費） |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
合計 |
1,190.08 |
1,190.08 |
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
社會保障和就業支出 |
88.59 |
88.59 |
|
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|
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20805 |
行政事業單位養老支出 |
65.34 |
65.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
43.56 |
43.56 |
|
|
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|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
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|
|
212 |
城鄉社區支出 |
114.82 |
114.82 |
|
|
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21203 |
城鄉社區公共設施 |
114.82 |
114.82 |
|
|
|
|
|
|
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2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
114.82 |
114.82 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.46 |
145.46 |
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
145.46 |
145.46 |
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
47.58 |
47.58 |
|
|
|
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|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
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|
2210203 |
購房補貼 |
91.68 |
91.68 |
|
|
|
|
|
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|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
841.22 |
841.22 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
841.22 |
841.22 |
|
|
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2240150 |
事業運行 |
841.22 |
841.22 |
|
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|
注：本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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支出決算表 |
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公開03表 |
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|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
||||||
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
合計 |
1,190.01 |
1,075.19 |
114.82 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
65.34 |
65.34 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
43.56 |
43.56 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
114.82 |
|
114.82 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
47.54 |
47.54 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
91.68 |
91.68 |
|
|
|
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|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
841.18 |
841.18 |
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
841.18 |
841.18 |
|
|
|
|
|
2240150 |
事業運行 |
841.18 |
841.18 |
|
|
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|
注：本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
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公開04表 |
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|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
||||||||
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收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項 目 |
決算數 |
按功能分類 |
決算數 |
||||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,190.08 |
一、一般公共服務支出 |
|
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|
|||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
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|||
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|
四、公共安全支出 |
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|
|||
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五、教育支出 |
|
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|
|||
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|
六、科學技術支出 |
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|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
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|||
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|||
|
|
|
九、衛生健康支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
114.82 |
114.82 |
|
|
|||
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
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|||
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|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|
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|
|||
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|
十五、商業服務業等支出 |
|
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|||
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十六、金融支出 |
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|||
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|
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十七、援助其他地區支出 |
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|||
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|||
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|
|
十九、住房保障支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
|||
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|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
841.18 |
841.18 |
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
|
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|||
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|
二十五、債務付息支出 |
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|
|
|
|||
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
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|||
|
本年收入合計 |
1,190.08 |
本年支出合計 |
1,190.01 |
1,190.01 |
|
|
|||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
0.07 |
0.07 |
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|
一、一般公共預算財政撥款 |
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二、政府性基金預算財政撥款 |
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|||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
總計 |
1,190.08 |
總計 |
1,190.08 |
1,190.08 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款支出決算表（功能科目） |
||||
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|
公開05表 |
||
|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
|
|
金額單位：萬元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,190.01 |
1,075.19 |
114.82 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
88.59 |
88.59 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
65.34 |
65.34 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
43.56 |
43.56 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
114.82 |
|
114.82 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
221 |
住房保障支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
47.54 |
47.54 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.20 |
6.20 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
91.68 |
91.68 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
841.18 |
841.18 |
|
|
22401 |
應急管理事務 |
841.18 |
841.18 |
|
|
2240150 |
事業運行 |
841.18 |
841.18 |
|
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款基本支出決算表（經濟科目） |
||||
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
財政撥款基本支出 |
|||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
合計 |
1,075.19 |
954.91 |
120.28 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
953.97 |
953.97 |
|
|
30101 |
基本工資 |
92.26 |
92.26 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
113.88 |
113.88 |
|
|
30103 |
獎金 |
385.60 |
385.60 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
180.20 |
180.20 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
43.56 |
43.56 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
21.78 |
21.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
20.08 |
20.08 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.17 |
3.17 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
47.54 |
47.54 |
|
|
30114 |
醫療費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
42.90 |
42.90 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
119.80 |
|
119.80 |
|
30201 |
辦公費 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30202 |
印刷費 |
0.89 |
|
0.89 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|
30204 |
手續費 |
|
|
|
|
30205 |
水費 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30206 |
電費 |
74.60 |
|
74.60 |
|
30207 |
郵電費 |
|
|
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
30209 |
物業管理費 |
|
|
|
|
30211 |
差旅費 |
1.17 |
|
1.17 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
30215 |
會議費 |
|
|
|
|
30216 |
培訓費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
2.22 |
|
2.22 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
|
|
30224 |
被裝購置費 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
30226 |
勞務費 |
|
|
|
|
30227 |
委托業務費 |
|
|
|
|
30228 |
工會經費 |
5.83 |
|
5.83 |
|
30229 |
福利費 |
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30239 |
其他交通費用 |
1.27 |
|
1.27 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.28 |
|
13.28 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
|
|
|
30308 |
助學金 |
|
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
|
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.94 |
0.94 |
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
|
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|
|
|
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.48 |
|
0.48 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
312 |
對企業補助 |
|
|
|
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
31206 |
其他資本性補助 |
|
|
|
|
31299 |
其他對企業補助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
39909 |
經常性贈與 |
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算支出決算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,190.01 |
1,075.19 |
114.82 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
88.59 |
88.59 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
65.34 |
65.34 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
43.56 |
43.56 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
21.78 |
21.78 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
23.25 |
23.25 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
114.82 |
|
114.82 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
221 |
住房保障支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
47.54 |
47.54 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
6.20 |
6.20 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
91.68 |
91.68 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
841.18 |
841.18 |
|
|
22401 |
應急管理事務 |
841.18 |
841.18 |
|
|
2240150 |
事業運行 |
841.18 |
841.18 |
|
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算基本支出決算表（經濟科目） |
||||
|
|
公開08表 |
|||
|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款基本支出 |
|||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
合計 |
1,075.19 |
954.91 |
120.28 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
953.97 |
953.97 |
|
|
30101 |
基本工資 |
92.26 |
92.26 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
113.88 |
113.88 |
|
|
30103 |
獎金 |
385.60 |
385.60 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
180.20 |
180.20 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
43.56 |
43.56 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
21.78 |
21.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
20.08 |
20.08 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.17 |
3.17 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
47.54 |
47.54 |
|
|
30114 |
醫療費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
42.90 |
42.90 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
119.80 |
|
119.80 |
|
30201 |
辦公費 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30202 |
印刷費 |
0.89 |
|
0.89 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|
30204 |
手續費 |
|
|
|
|
30205 |
水費 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30206 |
電費 |
74.60 |
|
74.60 |
|
30207 |
郵電費 |
|
|
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
30209 |
物業管理費 |
|
|
|
|
30211 |
差旅費 |
1.17 |
|
1.17 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
30215 |
會議費 |
|
|
|
|
30216 |
培訓費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
2.22 |
|
2.22 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
|
|
30224 |
被裝購置費 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
30226 |
勞務費 |
|
|
|
|
30227 |
委托業務費 |
|
|
|
|
30228 |
工會經費 |
5.83 |
|
5.83 |
|
30229 |
福利費 |
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30239 |
其他交通費用 |
1.27 |
|
1.27 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.28 |
|
13.28 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
|
|
|
30308 |
助學金 |
|
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
|
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.94 |
0.94 |
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
|
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|
|
|
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.48 |
|
0.48 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
312 |
對企業補助 |
|
|
|
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
31206 |
其他資本性補助 |
|
|
|
|
31299 |
其他對企業補助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
39909 |
經常性贈與 |
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出決算表 |
|||||||||||||||
|
公開09表 |
|||||||||||||||
|
單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
||||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||||||
|
“三公”經費 |
會議費 |
培訓費 |
“三公”經費 |
會議費 |
培訓費 |
||||||||||
|
“三公”經費合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
“三公”經費合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
||||||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||||||
|
3.31 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
2.22 |
0.00 |
0.50 |
3.31 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
2.22 |
0.00 |
0.50 |
相關統計數：
|
項目 |
統計數 |
項目 |
統計數 |
|
因公出國（境）團組數(個) |
0 |
因公出國（境）人次數(人) |
0 |
|
公務用車購置數(輛) |
0 |
公務用車保有量(輛) |
1 |
|
國內公務接待批次(個) |
15 |
國內公務接待人次(人) |
292 |
|
國（境）外公務接待批次(個) |
0 |
國（境）外公務接待人次(人) |
0 |
|
召開會議次數(個) |
0 |
參加會議人次(人) |
0 |
|
組織培訓次數(個) |
2 |
參加培訓人次(人) |
3 |
注：本表反映本年度財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況。其中，預算數為全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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政府性基金預算支出決算表 |
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公開10表 |
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單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。
本單位無政府性基金預算收入支出決算，故本表為空。
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國有資本經營預算支出決算表 |
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公開11表 |
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單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注：本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
本單位無國有資本經營預算支出決算，故本表為空。
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財政撥款機關運行經費支出決算表 |
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公開12表 |
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單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
金額單位：萬元 |
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項 目 |
機關運行經費支出決算 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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合計 |
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302 |
商品和服務支出 |
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30201 |
辦公費 |
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30202 |
印刷費 |
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30203 |
咨詢費 |
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30204 |
手續費 |
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30205 |
水費 |
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30206 |
電費 |
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30207 |
郵電費 |
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30208 |
取暖費 |
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30209 |
物業管理費 |
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30211 |
差旅費 |
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30212 |
因公出國（境）費用 |
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30213 |
維修（護）費 |
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30214 |
租賃費 |
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30215 |
會議費 |
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30216 |
培訓費 |
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30217 |
公務接待費 |
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30218 |
專用材料費 |
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30224 |
被裝購置費 |
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30225 |
專用燃料費 |
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30226 |
勞務費 |
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30227 |
委托業務費 |
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30228 |
工會經費 |
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30229 |
福利費 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
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307 |
債務利息及費用支出 |
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310 |
資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專用設備購置 |
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31005 |
基礎設施建設 |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補償 |
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31010 |
安置補助 |
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31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
拆遷補償 |
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31013 |
公務用車購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31021 |
文物和陳列品購置 |
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31022 |
無形資產購置 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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312 |
對企業補助 |
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399 |
其他支出 |
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注：“機關運行經費” 指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
本單位無財政撥款機關運行經費支出決算，故本表為空。
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政府采購支出決算表 |
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公開13表 |
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單位名稱：江陰市應急指揮中心 |
單位：萬元 |
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項目 |
金 額 |
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一、政府采購支出合計 |
115.30 |
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（一）政府采購貨物支出 |
0.48 |
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（二）政府采購工程支出 |
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（三）政府采購服務支出 |
114.82 |
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二、政府采購授予中小企業合同金額 |
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其中：授予小微企業合同金額 |
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注：政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出決算總計1,190.08萬元。與上年相比，收、支總計各增加352.76萬元，增長42.13%。其中：
（一）收入決算總計1,190.08萬元。包括：
1.本年收入決算合計1,190.08萬元。與上年相比，增加357.97萬元，增長43.02%，變動原因：在職人員增加，社保、公積金等基數調整，人員經費和公用經費相應增加。
2.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元。與上年決算數相同。
3.年初結轉和結余0萬元。與上年相比，減少5.21萬元，減少100%，變動原因：以前年度結余養老保險、職業年金資金上繳財政。
（二）支出決算總計1,190.08萬元。包括：
1.本年支出決算合計1,190.01萬元。與上年相比，增加357.9萬元，增長43.01%，變動原因：在職人員增加，社保、公積金等基數調整，人員經費和公用經費相應增加。
2.結余分配0萬元。與上年決算數相同。
3.年末結轉和結余0.07萬元。結轉和結余事項：代扣款戶中待繳公積金資金。與上年相比，減少5.14萬元，減少98.66%，變動原因：以前年度結余養老保險、職業年金資金上繳財政。
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入決算合計1,190.08萬元，其中：財政撥款收入1,190.08萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；財政專戶管理教育收費0萬元，占0%；事業收入（不含專戶管理教育收費）0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出決算合計1,190.01萬元，其中：基本支出1,075.19萬元，占90.35%；項目支出114.82萬元，占9.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入、支出決算總計1,190.08萬元。與上年相比，收、支總計各增加352.76萬元，增長42.13%，變動原因：在職人員增加，社保、公積金等基數調整，人員經費和公用經費相應增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉資金發生的支出。
2024年度財政撥款支出決算1,190.01萬元，占本年支出合計的100%。與2024年度財政撥款支出年初預算1,030.58萬元相比，完成年初預算的115.47%。其中：
（一）社會保障和就業支出（類）
1.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算39.89萬元，支出決算43.56萬元，完成年初預算的109.2%。決算數與年初預算數的差異原因：人員增加，基本養老保險繳費基數調整。
2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算19.95萬元，支出決算21.78萬元，完成年初預算的109.17%。決算數與年初預算數的差異原因：人員增加，職業年金繳費基數調整。
3.其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算18.02萬元，支出決算23.25萬元，完成年初預算的129.02%。決算數與年初預算數的差異原因：人員增加，失業、工傷、生育保險繳費基數調整。
（二）城鄉社區支出（類）
城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算114.82萬元，支出決算114.82萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。
（三）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算36.99萬元，支出決算47.54萬元，完成年初預算的128.52%。決算數與年初預算數的差異原因：人員增加，住房公積金基數調整。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算6.2萬元，支出決算6.2萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算73.92萬元，支出決算91.68萬元，完成年初預算的124.03%。決算數與年初預算數的差異原因：人員增加，購房補貼基數調整。
（四）災害防治及應急管理支出（類）
1.應急管理事務（款）應急管理（項）。年初預算60萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數的差異原因：考試考核經費項目調整至主管局支出。
2.應急管理事務（款）事業運行（項）。年初預算660.79萬元，支出決算841.18萬元，完成年初預算的127.3%。決算數與年初預算數的差異原因：在職人員增加，社保、公積金等基數調整，人員經費和公用經費相應增加。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出決算1,075.19萬元，其中：
（一）人員經費954.91萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費120.28萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算1,190.01萬元。與上年相比，增加357.9萬元，增長43.01%，變動原因：在職人員增加，社保、公積金等基數調整，人員經費和公用經費相應增加。
八、一般公共預算基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1,075.19萬元，其中：
（一）人員經費954.91萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費120.28萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算3.31萬元（其中：一般公共預算支出3.31萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元）。與上年相比，減少0.56萬元，變動原因：厲行節約，壓減開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出1.08萬元，占“三公”經費的32.73%；公務接待費支出2.22萬元，占“三公”經費的67.27%。2024年度財政撥款“三公”經費支出預算3.31萬元（其中：一般公共預算支出3.31萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元）。
（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。
1．因公出國（境）費支出預算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），支出決算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。全年使用財政撥款涉及的出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費支出預算1.08萬元（其中：一般公共預算支出1.08萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），支出決算1.08萬元（其中：一般公共預算支出1.08萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。其中：
（1）公務用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。
（2）公務用車運行維護費支出決算1.08萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2024年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
3．公務接待費支出預算2.22萬元（其中：一般公共預算支出2.22萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），支出決算2.22萬元（其中：一般公共預算支出2.22萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。其中：國內公務接待支出2.22萬元，接待15批次，292人次，開支內容：接待對應急救援基地建設、培訓考核工作開展情況進行巡視、調研、參觀的相關領導和其他單位；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次。
（三）財政撥款會議費支出決算情況說明。
2024年度財政撥款會議費支出預算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），支出決算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。2024年度全年召開會議0個，參加會議0人次。
（四）財政撥款培訓費支出決算情況說明。
2024年度財政撥款培訓費支出預算0.5萬元（其中：一般公共預算支出0.5萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），支出決算0.5萬元（其中：一般公共預算支出0.5萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。2024年度全年組織培訓2個，組織培訓3人次，開支內容：新入職事業人員崗前培訓費用。
十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數相同。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數相同。
十二、財政撥款機關運行經費支出決算情況說明
2024年度機關運行經費支出決算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元；政府性基金預算支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元）。與上年決算數相同。
十三、政府采購支出決算情況說明
2024年度政府采購支出總額115.3萬元，其中：政府采購貨物支出0.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出114.82萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十四、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
十五、預算績效評價工作開展情況
2024年度，本單位共0個項目開展了財政重點績效評價，涉及財政性資金合計0萬元；本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價，涉及財政性資金0萬元。
本單位共對上年度已實施完成的1個項目開展了績效自評價，涉及財政性資金合計114.82萬元；本單位共開展1項單位整體支出績效自評價，涉及財政性資金合計1,190.08萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余（含專用結余）彌補當年收支差額的數額。
九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
十、結余分配：指事業單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。
十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和公用經費。
十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十七、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十八、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(含職業年金補記支出。）
二十一、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
二十二、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
二十六、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
